省财政厅：
根据贵厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知要求，我单位领导十分重视，有步骤地对2018年财政支出综合事务项目进行绩效评价工作，现将绩效自评工作情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
1、基本情况：海南省工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
工商联的主要职责是促进“两个健康”，即：促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统战性、经济性、民间性有机统一，是工商联的基本特征。工商联主要有五大职能作用：一是充分发挥在非公有制经济人士思想政治中的引导作用；二是充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；三是充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；四是充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用；五是充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用。
2、领导班子：主席景柱（海马汽车集团董事长，不驻会），党组书记、常务副主席郭全茂（省委统战部副部长）,专职副主席、党组成员王胜，专职副主席徐凤，专职秘书长、党组成员黄琅。
3、机构设置：办公室、经济联络处、会员组织处、民营企业组织工作处、法律维权处、调研宣教处、商会协会处、机关党委(机关工会)共43人。
（二）分工落实责任
为推进本项工作，省工商联成立了综合事务经费项目支出绩效评价工作小组，具体负责本次评价的组织实施，小组实施组长负责制，专职副主席王胜任组长，专职副主席徐凤、专职秘书长黄琅任副组长，冯锦华、谭辉、汪岚、王建文、翟慧玲、赵为慎、陈贤敏、周鑫焱、何清华、叶晓青为小组成员,主要工作设置在办公室。按照《财政支出项目绩效评价操作指南》的方法，对评价工作进行了分工，明确了责任、相互配合，确保工作效率。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
2018年综合事务项目经费主要用于：省工商联全年正常工作经费支出,为非公经济企业服务开展工作。开支内容及涉及范围包括: 学习贯彻习总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神会议、全省工商联执常委及工商联系统工作会、2018年海南民营企业100强发布会、民营经济发展和自贸区（港）座谈会等会议、全省商会协会负责人培训、非公有制经济企业家的学习培训及信息员等培训、对外联络交流、法律维权、专项课题调研等经费开支。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
综合事务项目经费，财政预算拨款121.4万元，资金到位121.4万元，资金全部到位。
（二）项目资金使用情况分析
截止到2018年12月31日，综合事务经费财政预算拨款121.4万元，资金到位121.4万元,开支114.66万元,主要开支是: 学习贯彻习总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神会议、全省工商联执常委及工商联系统工作会、2018年海南民营企业100强发布会、民营经济发展和自贸区（港）座谈会等会议、全省商会协会负责人培训、非公有制经济企业家的学习培训及信息员等培训、对外联络交流、法律维权、专项课题调研等经费开支。
（三）项目资金管理情况分析
在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体单位和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。本项目实施过程中，机关各处室负责项目实施工作，办公室负责项目具体预算编制，组织协调整个资金使用并进行审核、监督、核算；整个项目实施顺利，资金使用规范、合理，达到了预期的效果，使项目支出使用率达到83.83%。在项目实施过程中，我们严格执行省财政项目支出预算管理办法及我会内部财政管理制度，操作规范，项目资料完整。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
综合事务项目经费是用于开展学习贯彻习总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神会议、全省工商联执常委及工商联系统工作会、2018年海南民营企业100强发布会、民营经济发展和自贸区（港）座谈会等会议、全省商会协会负责人培训、非公有制经济企业家的学习培训及信息员等培训、对外联络交流、法律维权、专项课题调研等经费开支。由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况分析
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算121.4万元，实际用于开支114.66万元,主要是: 召开全省工商联执常委及工商联系统工作会、2018年海南民营企业100强发布会、全省商会协会负责人培训、非公有制经济企业家的学习培训及信息员等培训、对外联络交流、法律维权培训调研、专项课题调研工作等经费。
（2）项目成本（预算）节约情况
该项目本着实事求是的原则，经费使用过程中，在不影响目标实施的情况下，做到花小钱办大事，严格控制经费，做到专款专用。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
该项目按照我会内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度逐步进行，2018年年底完成83.83%。
（2）项目完成质量
省工商联评价小组根据绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，通过综合评价认为，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到预期的绩效目标，会议及培训参会率95%，扩大招商引经贸招商活动企业参加率90%，调研活动形成报告率85，联络相关社团和重要人物的广泛性90%。项目绩效情况为优。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
该项目预期目标已完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
为企业家会领导和部分机关人员进行培训学习，进一步拓展企业家会领导的知识面、开拓了思维，为下步企业的发展奠定了基础，也进一步提高了机关人员的能力素质，为促进非公经济的两个健康作更好的服务。
4、项目的可持续性分析
此项目一事一用。我单位对综合事务的具体情况、项目的绩效评价指标体系，评价工作进行安排，形成了绩效评价工作方案，经领导评审。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析
该项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标一致，完成情况为优。
五、综合评价情况及评价结论
经评价小组综合分析，项目平均为94分，评价结果为优。
六、主要经验做法
1、 培训方面：（一）领导重视、措施得力，在经费的执行方面，会领导高度重视，强调必须要严格按照经费预算的要求进行，并专门召开会议精心部署，制定实施方案，专人负责，为项目经费预算执行工作提供有力保障。无任何违规调整预算、擅自挤占、挪用项目资金，超预算支出，扩大开支范围，提高开支标准等行为，项目资金的使用符合提高效益的原则，投入使用后均达到预期效果。俗话说火车跑得快，全靠车头带，如在培训中会领导对培训特别重视，从课程设置，授课教授是谁，课程内容是否具有代表性，是否对企业发展有促进，是否对机关干部素质提高有帮助，针对性、实效性是否强等等都反复斟酌；企业家参与的程度，财务后勤保障是否符合要求等都一一过目；由于教学内容上的精心编排，领导的高度重视和良苦用心，保证了今年的培训使所有参训者真正是学有所成，学有所获，达到了预期目的。（二）全面衡量、精心挑选，在培训学校的挑选上，反复论证，多方咨询，在经费的衡量上经过与学校进行对比，确保价格少，培训质量高。一是加强与院校培训方面的联系，如培训费用、食宿、培训教授人选等都提前与带班老师进行协商，并及时向领导汇报；二是制定详细的培训方案，力求细致、准确；三是及时向所有参训学员传达培训时间、地点、内容和要求，并反复的提示。通过领导、单位、校方的共同努力培训工作比较顺利的完成了。（三）加强配合、组织有力，培训工作能有条不紊的开展，很大一个原因在于配合，毕竟个体的力量是有限的，团结协作的力量是无穷的。一是我会与承办培训校方的配合。对我们提出的情况校方给予了大力支持和配合，互相沟通、互通信息，使教学质量得到了保证；二是业务处与办公室的配合，业务处在实施过程中对经费方面的问题都及时与办公室反复研究，办公室不清楚的反复向上级财厅、会计站人员咨询，确保合规、合法；三是承办处与其他业务处室的配合，确保了培训的参训率。
2、会议方面 ：一是明确项目运行机制。我们制定了项目工作实施方案，明确了项目实施的具体任务、方法步骤、措施要求等，细化了项目工作进度和日程安排，项目实施分三个阶段进行：项目启动阶段，在此阶段成立了项目工作组织，制定了项目实施方案，细排工作进度；项目实施阶段，主要是围绕项目内容，开展系列活动，下发邮寄通知，印刷会议材料、联系会议承办酒店以及明确经费使用标准等；项目验收阶段，主要是完善资料档案，开展项目自查整改，组织督查评估，迎接上级的验收考核。二是严格程序，确保资金使用效益。项目经费的使用我们均坚持层层审批原则，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，做到操作程序规范。
3、联络交流：一是积极推动以“商”引“商”工作。充分运用工商联的组织网络优势和民间优势，配合省百日大招商（项目）活动，5月协调组织了以上海市政协副主席、市工商联主席王志雄为团长的部分全国知名企业家“海南建设自贸区（港）”考察活动，沈晓明省长亲自主持省政府与该考察团对接交流座谈会。6月、8月协调组织了医疗健康产业投资考察团、澳大利亚海南总商会考察团来考察洽谈，时任副省长彭金辉出席活动并介绍我省情况，为宣传推介海南、助力招商引资发挥了积极作用。12月联合昌江县政府举办“民企助推县域经济发展昌江行”专题招商推介活动，推动2个合作项目协议签约，签约项目总投资达35亿元。二是组织会员企业参加各类经贸交流活动，组织多家会员企业参加“泛珠9+2”经贸活动和西博会。组织我省9家企业参加在俄罗斯举办的2018年中俄博览会，推动我省民营企业与黑龙江省以及俄罗斯相关企业的投资合作。加强与境内外商会的合作交流。参与举办“加拿大海南总商会世纪创新项目发展迎春交流会”活动，组织企业与加拿大海南总商会开展项目对接。组织民营企业家赴香港澳门开展经贸交流活动，拜会了香港海南商会、澳门海南同乡总会等5家商会社团及其会员企业，配合全国工商联和外交部在海南举办“我驻外使领馆外交官与民营企业面对面”交流活动，组织我省企业与驻澳大利亚、日本、瑞士、俄罗斯等9国的外使领馆外交官面对面座谈会。三是做好会领导参加省政府代表陪出访坦桑尼亚、莫桑比克和南非的出访手续等相关工作。
4、法律维权方面:推动商会组织成立人民调解委员会，延伸工作抓手。目前我会共推动成立了17家商会人民调解委员会，其中省级商会5家、市级工商联和商会5家、琼海市乡镇级商会7家。分别在海口、三亚、琼海召开人民调解工作交流座谈会，组织了三期全省调解员培训。
5、调研方面:2018年上半年，组织企业家会领导结合当前经济形势和本企业行业状况，深入开展专题调研，完成了32篇调研报告汇编成册分送省委省政府领导和相关部门参考。联合省委政策研究室开展全省营商环境调研。以“如何凝聚人心、汇聚力量服务海南自贸区（港）建设”为题，参与省委统战部“新时代海南统战工作”专题调研。开展全省民营企业高质量发展调研，调研报告报全国工商联。编制我省2017年非公有制经济蓝皮书。配合全国工商联开展4次民营企业运行情况调查和全国第13次私营企业调查。积极参政议政，建言献策。在深入调研基础上，在2018年“省两会”上提交了《关于开展我省营商环境评价工作的建议》等7份政协提案和《大力弘扬优秀企业家精神，为加快建设美好新海南贡献力量》的政协大会发言。同时，完成了《关于推进我省民营经济发展的建议》等一批政协提案的答复工作。向全国工商联提交了《关于进一步简化注销流程，切实解决“僵尸企业”问题的提案》和《关于设立“中国企业家日”的提案》。
七、存在问题和打算方面:
在使用项目经费过程中，还存在以下问题，二是预算编制缺乏远见性和应变性，二是业务处室对财务知识了解不多等。这些问题我们将在下步工作认真对待，加以改进，合理编制预算，提升预算可操作性，加强业务处室财务知识的学习，坚决做到经费准确使用，开支合理有序。
海南省工商业联合会
2019年7月25日
附：1、项目绩效评价报告；
2、项目绩效目标表
3、项目基本信息
