第一部分 海南省工商联概况
一、 主要职能
二、 海南省工商联预算单位构成
第二部分 海南省工商联2021年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省工商联2021年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省工商联概况
一、主要职能
海南省工商联于1991年6月11日正式成立，是全国工商联的地方组织，是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、部门预算单位构成
海南省工商联2021年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。
1.职责：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中引导作用; 充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中重要作用;充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中助手作用;充分发挥在行业协会商会改革发展中促进作用;充分发挥在构建和谐劳动关系中积极作用。
2.构成：海南省工商联机关内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、机关党委等六个处级职能机构，加挂“调研宣教处、商会协会处”两个工作牌子。
第二部分 海南省工商联2021年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 海南省工商联2021年预算情况说明
一、关于省工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省工商联2021年财政拨款收支总预算1535.85万元。其中，收入总计1535.85万元，包括一般公共预算本年收入1535.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1535.85万元，包括一般公共服务支出1321.35万元、社会保障和就业支出98.06万元、卫生健康支出44.07万元、住房保障支出72.36万元，结转下年0万元。
二、关于海南省工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省工商联2021年一般公共预算当年拨款1535.85万元，比上年预算数增加311.79万元，主要原因是人员增加和项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1321.35万元，占86.03%；社会保障和就业支出98.06万元，占6.39%，卫生健康支出44.07万元，占2.87%；住房保障支出72.36万元，占4.71%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为913.19万元，比上年预算数增加74.12万元，主要是机关人员经费和公用经费增加，具体使用是人员工资、各类津贴补贴、公积金、各类社保费、日常公用经费等开支。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为186.65万元，比上年预算数增加60.57万元，主要是服务民营经济发展经费，综合事务经费（含联络交流、调研、法律维权、信息服务）。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算数为221.51万元，比上年预算数增加152.93万元，主要具体使用是海南省网上工商联平台、非公经济党建工作经费、重点招商项目经费。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费事务（项）2021年预算数为98.06万元，比上年预算数增加14.44万元，主要是具体使用机关人员养老保险费。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）行政单位医疗事务（项）2021年预算数为44.07万元，比上年预算数增加3.77万元，主要是机关人员医疗生育保险费。
6、一般公共服务（类）人大事务（款）住房公积金事务（项）2021年预算数为71.12万元，比上年预算数增加5.86万元，主要是机关人员公积金费。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）购房补贴事务（项）2021年预算数为1.24万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是机关人员住房补贴费。
三、关于海南省工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南省工商联2021年一般公共预算基本支出为1127.69万元，其中：
人员经费984.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、体检费、住房公积金、独生子女费、住房补贴。
公用经费143.3万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅、维修、培训、接待、工会、福利、公务用车运行维护、公务交通费、办公设备购置等支出。
四、海南省工商联2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算数为19.7万元，其中：
因公出国（境）经费6.7万元，与上年预算下降60%，下降原因：疫情影响，严控人员出国（境）。根据工作安排，2021年拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）2人，目的地为柬埔寨、菲律宾、印尼，天数为10天，主要任务是围绕海南自贸港建设，组织商协会、民营企业代表赴柬埔寨、菲律宾、印尼开展项目对接和产业园区考察，引导海南民营企业参与“一带一路”建设，同时加强与相关境外商会社团的联系合作。
公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。
公务接待费6万元，与上年预算持平，计划接待12批200人次。
五、关于海南省工商联2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省工商联2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算持平。
2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算持平。
六、关于海南省工商联2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。省工商联2021年收支总预算1535.85万元。
七、关于海南省工商联2021年收入预算情况说明
省工商联2021年收入预算1535.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1535.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。
八、关于海南省工商联2021年支出预算情况说明
海南省工商联2021年支出预算1538.85万元，其中：基本支出1127.69万元，占73.42%；项目支出408.16万元，占26.58%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年海南省工商联本级的机关运行经费预算143.3万元。
（二）政府采购情况
2021年海南省工商联本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海南省工商联本级单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南省工商联4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算153.58万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件
2021年海南省工商业联合会部门预算.xlsx〖保存〗
