2023年海南省工商联部门预算

　　目录

　　第一部分 海南省工商联概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 海南省工商联2023年预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表

　　六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、 部门(单位)收支总表

　　八、 部门(单位)收入总表

　　九、 部门(单位)支出总表

　　十、 项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省工商联2023年预算情况说明

　　第四部分 名词解释

 

第一部分 海南省工商联概况

　　一、主要职能

　　海南省工商联于1991年6月11日正式成立，是全国工商联的地方组织，是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

　　(一)加强和改进民营经济人士思想政治工作;

　　(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

　　(三)协助政府管理和服务民营经济;

　　(四)培育和发展中国特色商会组织;

　　(五)培育和建设高素质的民营经济人士队伍;

　　(六)参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;

　　(七)引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权;

　　(八)依法加强会产管理、经营和保护。

　　二、部门预算单位构成

　　海南省工商联2023年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、机关党委等六个处级职能机构，加挂“调研宣教处、商会协会处”两个工作牌子。

第二部分 海南省工商联2023年部门预算表

　　(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 海南省工商联2023年预算情况说明

　　一、关于海南省工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省工商联2023年财政拨款收支总预算1829.65万元。比上年预算数减少186.59万元，主要是项目经费减少。其中，收入总计1829.65万元，包括一般公共预算本年收入1829.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1829.65万元，包括一般公共服务支出1345.36万元、教育支出53.8万元、社会保障和就业支出291.18万元、卫生健康支出46.48万元、住房保障支出92.84万元，结转下年0万元。

　　二、关于海南省工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省工商联2023年一般公共预算当年拨款1829.65万元，比上年预算数减少186.59万元，主要是项目经费减少。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1345.36万元，占73.5%;教育支出53.8万元，占3%;社会保障和就业支出291.18万元，占16%，卫生健康支出46.48万元，占2.5%;住房保障支出92.84万元，占5%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2023年预算数为986.8万元，比上年预算数增加15.08万元，主要是人员经费和公用经费增加。

　　2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2023年预算数为358.56万元，比上年预算数减少432.78万元，主要项目经费减少。

　　3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为53.8万元，比上年预算数增加53.8万元，主要培训人次增加。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(项)2023年预算数为291.18万元，比上年预算数增加189.38万元，主要是职业年金虚账记实。

　　5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为46.48万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是缴费基数提高。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)2023年预算数为92.84万元，比上年预算数增加18.08万元，主要是缴费基数提高。

　　三、关于海南省工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省工商联2023年一般公共预算基本支出为1417.29万元，其中：

　　人员经费1244.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

　　公用经费172.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

　　四、海南省工商联2023年“三公”经费预算情况说明

　　(一)海南省工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.5万元，其中：

　　因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平。

　　公务用车购置及运行费10.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元)，较上年预算增加50%，增加原因：新增1个公务车编。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

　　公务接待费2万元，较上年预算下降63.6%，计划接待6批90人次。

　　(二)海南省工商联2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

　　五、关于海南省工商联2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　(一)政府性基金预算当年规模变化情况

　　海南省工商联2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

　　(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元，占0%;节能环保(类)支出0万元，占0%;

　　(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2023年预算数为0万元，与上年预算持平。

　　2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2023年预算数为0万元，与上年预算持平。

　　六、关于海南省工商联2023年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入;支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海南省工商联2023年收支总预算1829.65万元。

　　七、关于海南省工商联2023年收入预算情况说明

　　海南省工商联2023年收入预算1829.65万元，其中：上年结转0万元，占0%;经费拨款收入1829.65万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0%;专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少186.59万元，主要是项目经费减少。

　　八、关于海南省工商联2023年支出预算情况说明

　　海南省工商联2023年支出预算1829.65万元，其中：基本支出1417.29万元，占77.46%;项目支出412.36万元，占22.54%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2023年海南省工商联本级的机关运行经费预算172.39万元。

　　(二)政府采购情况

　　2023年海南省工商联本级及下属各预算单位政府采购预算总额133.7万元，其中：政府采购货物预算23.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.58万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，海南省工商联本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2023年海南省工商联重点项目预算绩效情况：

　　1.海南省网上工商联平台二期项目，预算安排185.58万元，主要通过海南省网上工商联平台二期的建设，建成覆盖全省各市区县民营经济、各级工商联组织的一体化系统，形成引导民营经济和谐、有序发展的渠道，促进“两个健康”的综合性服务平台建设，有效提升工商联的“运行监测预警和评估引导能力、在线服务能力、民营经济软环境评估能力、辅助决策能力、教育引导能力、基础信息技术支撑能力、其他综合服务能力”，扩大各级工商联获取民营经济相关数据的覆盖范围，提高民营经济各类指标的准确性，为全面、真实掌握民营经济发展态势，为更好地指导民营经济发展提供素材和依据。

　　2.社会服务与管理项目，预算安排103.14万元，主要用于：(1)以各市县企业家监督专员和其他民营企业家为评价主体，对全省十八个市县开展民营企业营商环境评价。(2)通过组织开展“海南省民营企业50强发布活动”，及时掌握我省民营经济发展现状，展示我省民营经济发展成就及贡献。(3)树立民营企业标杆，充分激发民营经济的创造性，推动我省民营企业经济做大做强，转型升级，增强实力，促进民营企业持续健康发展。(4)进一步落实国务院关于促进民营经济发展系列文件精神和省委、省政府大力促进民营经济的战略部署，鼓励民营经济更好的参与海南自贸港建设。

　　3.营商环境常态化监测项目，预算安排26.03万元，根据《海南自由贸易港优化营商环境条例》和《海南自由贸易港营商环境评价工作方案》等文件的相关要求，18个市县和现有的11个自由贸易港重点园区开展常态化的营商环境监测工作。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

　　四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

　　十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年海南省工商业联合会部门预算公开表