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  2018年01月18日 海口   
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海南省工商联基层组织专项工作经费2016年财政支出项目绩效评价报告
海南省工商联(总商会)   2017-08-07 08:51:00  信息来源: 海南省工商联(总商会)-管理中心

 

省财政厅:
    根据琼财绩【2017】460号海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知要求,我单位领导十分重视,有步骤地对基层党建经费发放项目支出进行绩效评价工作,现将绩效自评工作情况报告如下:
一、项目概况
 (一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
    基层党组织专用经费是用于非公有制企业党组织开展党建工作的经费开支。费用使用的范围包括:
    1、党员教育管理。用于党员的学习培训、教育管理、权利保障等方面。
    2、服务党员。用于走访、慰问、表彰、奖励和补助生活困难党员,为党员工作和生活提供必要的服务。
    3、开展党组织活动。用于丰富基层党组织的活动内容和活动形式,确保党组织正常开展工作和活动的必要经费支出。党组织书记工作津贴作为党组织书记开展党建工作的职务津贴,保证发放到个人。
 (二)项目绩效目标
    1、项目绩效总目标
    该项目是落实省委关于《中共海南省委关于深入推进基层服务型党组织建设的意见》(琼发〔2014〕4号)文件精神的一项重要内容。基层党组织党建工作经费发放,为基层党组织正常开展活动提供了经费保障,极大地激发了基层党组织书记开展党建工作的积极性,促进党组织正常开展工作,进一步发挥了基层党组织在企业中的政治核心作用和政治引领作用。
    省非公企业基层党组织和党组织书记专用经费财政预算拨款572万元,资金到位572万元,项目实际支出532.4万元,发放484个基层党支部,企业党组织开展党建工作经费 242 万元,党组织书记津贴 290.4万元,剩余经费39.6万元,经请示省财政厅和会领导研究决定,剩余经费全部调整用于五指山市南圣镇牙南村旅游开发相配套的农家乐--牙南岗酒庄的扶贫项目建设,项目绩效总目标已完成。
    由于非公企业人员流动性大原因,有的企业党组织已经没有党员,党组织面临瘫痪;有的企业经营不善,企业不能正常运转;有的企业不申请等一系列原因造成个别企业申请经费条件不够,不能正常为他们发放党组织工作经费,使上级财政拨付基层党组织专项工作经费不能全部用于党建工作经费发放,结余经费39.6万元,全部用于省工商联扶贫工作经费使用。
    2、项目绩效阶段性目标
该项目是长期性的,省工商联已经连续三年为所属非公企业发放基层党组织专项工作经费,截止2016年底基层党组织专项工作经费绩效目标已经完成,2016年度该项目当年度阶段性绩效目标完成良好。
    二、项目资金使用及管理情况
   (一)项目资金到位情况分析
    基层党组织专用经费项目,发放基层党组织、党组织书记专用经费工作是贯彻落实《中共海南省委关于深入推进基层服务型党组织建设的意见》(琼发〔2014〕4号)文件精神的具体体现。财政预算拨款572万元,资金到位572万元,资金全部到位。
    (二)项目资金使用情况分析
     截止到2016年12月31日,省非公企业基层党组织和党组织书记专用经费财政预算拨款572万元,资金到位572万元,项目实际支出532.4万元,其中向484个基层党支部发放企业党组织开展党建工作经费 242 万元,用于企业开展党建工作,党组织书记津贴 290.4万元,用于党组织书记开展工作津贴。
    (三)项目资金管理情况分析
     非公企业党组织党建工作经费和党组织书记津贴的发放是由省工商联民营组工处负责发放的专用经费项目。在项目执行过程中,我们严格对项目经费实行专款专用,明确项目管理和实施的具体单位和责任人,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。本项目实施过程中,民企组工处制定项目实施方案,办公室负责项目具体预算编制,组织协调整个资金使用并进行审核、监督、核算;整个项目实施顺利,资金使用规范、合理,达到了预期的效果。共发放484个非公企业党支部。企业党组织开展党建工作经费 242万元,党组织书记津贴 290.4 万元,39.6万元用于省工商联扶贫工作,项目支出使用率达到100%。在项目实施过程中,我们严格执行省财政项目支出预算管理办法及我会内部财政管理制度,操作规范,项目资料完整。
    三、项目组织实施情况
    (一)项目组织情况分析
    非公党工委基层党建经费项目属于经常性专用项目,是在省委组织部和省会计核算站的指导下,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
   (二)项目管理情况分析
    项目目标设定依据充分、明确、合理,项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研、核实,再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
    四、项目绩效情况
 (一)项目绩效目标完成情况分析。
   1、项目的经济性分析。
 (1)项目成本(预算)控制情况;
本项目预算投资572万元,用于发放非公企业党组织党建工作经费和党组织书记工作津贴。在掌握原有企业情况基础上,通过企业报情况、实地考察等方式进行逐一核对、筛查,对软弱涣散党组织和不称职党组织书记坚决不发。
 (2)项目成本(预算)节约情况;
该项目发放本着实事求是的原则,对刚成立不到一年的企业党组织,严格核对成立时间,并严格按照成立时间节点有比例地发放。   
2、项目的效率性分析。
 (1)项目的实施进度;
    该项目按照我会内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度逐步进行,2016年年底已完成全部发放到位。
 (2)项目完成质量;
    省工商联评价小组根据绩效评价指标体系,从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价,通过综合评价认为,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到预期的绩效目标,项目绩效情况为优。
    3、项目的效益性分析;
 (1)项目预期目标完成程度
    该项目预期目标已完成。该项目是落实省委关于《中共海南省委关于深入推进基层服务型党组织建设的意见》(琼发〔2014〕4号)文件精神的一项重要内容。
 (2)项目实施对经济和社会的影响
    基层党组织党建工作经费发放,为基层党组织正常开展活动提供了经费保障,极大地激发了基层党组织书记开展党建工作的积极性,促进党组织正常开展工作,进一步发挥了基层党组织在企业中的政治核心作用和政治引领作用。
    4、项目的可持续性分析;
由于该项目是长期性的,每年经费的发放都要严格执行经费管理制度,制定协议书,并与企业签订协议。要求企业党组织做到专款专用、独立核算。我会负责加强经费的使用监督和管理,非公党建经费实行独立建账,要按财务规定,做好经费收支登记和票据签字、装订。党组织工作经费的使用要经党组织集体研究决定,不得挪为他用。
基层党组织工作经费的使用情况,要纳入党务公开内容,通过网络、宣传栏、会议等形式向广大党员公布。基层党组织换届时,应向党员大会报告工作经费的拨付、管理、使用情况。
每年年底,各基层党组织对本年度工作经费的管理、使用情况进行自查,填写《基层党组织工作经费使用情况报表》并与每年党统报表一起上交。我会对基层党组织非公党建工作经费管理使用情况进行不定期检查,对不按规定管理使用非公党建工作经费的单位和个人,要按相关规定作出严肃处理,严重的追究相关责任。
   (二)项目绩效目标未完成原因分析
    该项目绩效目标已完成。
   五、综合评价情况及评价结论
   经评价小组综合分析,项目平均为100分,评价结果为优。
   六、主要经验做法
   (一)加强领导、提供保障
    党组织党建工作经费作为我会每年财政预算经费的一笔最大支出,在经费的执行方面,会领导要求要严格按照经费预算的要求进行,并专门召开会议精心部署,制定实施方案,专人负责,为经费发放工作提供有力保障。
(二)深入调研、掌握情况
结合党的“两学一做”的开展,经费发放前,省非公党工委派人走访考察所隶属的党组织,了解企业实际情况,检查指导企业党建工作,下发通知让企业上报党组织组建明细表,签订协议书,对企业上报情况进行逐一核对,建立了非公企业党建微信群,及时与企业沟通。经费发放之后,省非公党工委对经费专款专用情况进行不定期检查,监督使用情况,遇到问题及时纠正,确保经费发放准确到位。
   (三)强化学习、提高素质
发放经费同时,强调节约使用经费,把经费用在最需要的地方,通过开拓学习渠道和组织活动为企业党组织减少经费的支出。我会为企业党组织提供党建工作学习平台,组织企业党员订阅使用共产党员微信、共产党员易信,让企业及时了解党建要闻、创新视点、先进典型,及党建工作重要部署,最新动态。组织非公企业党组织书记实地考察、学习、调研,举办党组织书记培训班等,提高企业党党组织书记的政治素质、思想素质。推动企业积极建立党组织。
存在问题和打算:对企业党组织监督力度还不够到位,经费落实情况还需进一步加强。有的非公企业重视生产经营,对企业开展活动支持的力度不高,不同程度的影响企业党组织和党组织书记开展工作的积极性。下一步,加强对企业党组织书记的管理和监督,要对软弱涣散党组织加强整顿,对不作为的党组织和党组织书记停止发放党组织党建经费和党组织书记工作津贴。
 
 
                                  海南省工商业联合会
                                2017年6月8日
 
附:1、项目绩效评价报告;
2、项目绩效目标表
3、项目基本信息
     
        财政支出项目绩效评价报告
 
                                                                ·
 
 
     评价类型:实施过程评价      完成结果评价
     项目名称:  基层党组织专项工作经费                                
     项目单位:     省工商联                      
     主管部门:     省工商联                              
     评价时间: 2017518日至2017526
     组织方式:财政部门    主管部门     项目单位
     评价机构:中介机构    专家组    项目单位评价组
 
 
       
                                  评价单位(盖章):省工商联
                                   上报时间:2017年6月8日
 
 
 
 
 
 
 
项目绩效目标表
 
项目名称:基层党组织专项工作经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
产出指标
非公企业基层党组织数
484
484人
380人
300人
300以下
非公企业基层党组织书记数
484
484
380
300
300以下
计划发放党组织工作经费率
 100%,
100%
90%
85%
85%以下
计划发放党组织书记工作津贴率
100%,
100%
90%
85%
85%以下
成效指标
 
办事效率提高率(同比上年)
提高20%
20%
15%
10%
10%以下
内部管理
准化审批
达到100%
100%
95%
90%
90%以下
非公企业党组织满意度
达到95%以上
95%
90%
85%
85%以下
非公企业党组织书记满意度
达到95%以上
95%
90%
85%
85%以下
承诺规定时间办
结率
90.9%
90.9%
90.9-80%
80-70%
70%以下
 
即办件
100%
100%
95%
90%
90%以下
 
 
 
 
 
 
项目基本信息
 

 

 
一、项目基本情况
 
项目实施单位
省工商联
主管部门
省工商联
 
项目负责人
汪岚
联系电话
65342916
 
地址
海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼1楼
邮编
570203
 
项目类型
经常性项目( √ )       一次性项目( )
 
计划投资额
(万元)
572
实际到位资金(万元)
572
 
实际使用情况(万元)
572
 
 
其中:中央财政
 
其中:中央财政
 
 
 
 
 
省财政
572
省财政
572
572
 
 
 
市县财政
 
市县财政
 
 
 
 
 
其他
 
其他
 
 
 
 
 
二、绩效评价指标评分
 
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
 
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
 
决策过程
8
决策依据
3
3
 
决策程序
5
5
 
资金分配
8
分配办法
2
2
 
分配结果
6
6
 
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
 
到位时效
2
2
 
资金管理
10
资金使用
5
5
 
财务管理
5
5
 
组织实施
10
组织机构
4
4
 
管理制度
6
6
 
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
6
6
 
产出质量
4
4
 
产出时效
3
3
 
产出成本
2
2
 
项目效益
40
经济效益
7
7
 
社会效益
10
10
 
环境效益
 3
3
 
可持续影响
10
10
 
服务对象满意度
10
8
 
总分
100
 
100
 
100
100
 
评价等次
 
三、评价人员
 
姓 名
职务/职称
  
项目评分
签 字
 
王胜
专职副主席
省工商联
100
 
 
黄琅
专职秘书长
省工商联
100
 
 
谭辉
办公室主任
省工商联
100
 
 
汪岚
民企组工处处长
省工商联
100
 
 
焦金翠
民企组工处副调研员
省工商联
100
 
 
叶晓青
财务
省工商联
100
 
 
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
2017年 6月8日
 

 

 
 
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