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海南省工商联2015年度部门决算
海南省工商联(总商会)   2017-12-14 08:58:00  信息来源: 海南省工商联(总商会)-管理中心

一、省工商联部门概况

  1.职责:工商联在非公有制经济人士思想政治工作中充分发挥引导作用;工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中充分发挥重要作用;工商联在政府管理和服务非公有制经济中充分发挥助手作用;工商联在行业协会商会改革发展中充分发挥促进作用;工商联在构建和谐劳动关系中充分发挥积极作用.

  2.构成:办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  ()关于省工商联2015年度收入支出决算总体情况

  说明

  省工商联2015年度部门决算收入总计1440万元,支出总计1435.7万元,2014年度相比,收、支总计各增加138.41万元,138.96万元,增长 9.61%9.67%。主要原因:一是人员工资补助增加;二是项目经费增加。

  ()关于省工商联2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1440万元,其中:财政拨款收入1428.1万元,占99.17 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入0 %;其他收入11.9万元,占0.83%

  ()关于省工商联2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计1435.7万元,其中:基本支出 757.62 万元,占52.77 %;项目支出 678.08万元,占47.23 %;经营支出0 万元,占0 %

  ()关于省工商联2015年度财政拨款收入支出决算

  总体情况说明

  省工商联2015年度财政拨款收支总决算1428.1万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加135.1万元。主要原因:一是人员工资补助社保增加;二是项目经费增加。

  ()关于省工商联2015年度一般公共预算财政拨款

  支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况

  省工商联2015年度财政拨款支出 1428.1万元,占本年度支出合计的100 %。与2014年度相比,财政拨款支出增加131.96万元,增长 9.24%。主要原因:一是人员工资补助社保增加;二是项目经费增加。

  2.财政拨款支出决算结构情况

  省工商联2015年度财政拨款支出1435.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出1225.41万元,占8535 %;社会保障和就业()支出143.9万元,占10.02 %;

  医疗卫生11.79万元,占0.82 %;住房保障支出54.59万元,占3.8%;

  3、财政拨款支出决算具体情况。

  省工商联2015年度财政拨款支出年初预算为1312.88 万元,支出决算1428.1万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加;其中:

  (1)一般公共服务()人大事务()行政运行()。年初预算为1144.77万元,支出决算为1225.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加;

  (2)社会保障和就业()年初预算为111.51万元,支出决算为143.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因;人员工资补助社保增加;

  (3)医疗卫生年初预算为10.06万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因;人员工资补助社保增加;

  (4)住房保障支出年初预算为46.54万元,支出决算为54.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因;人员工资补助社保增加。

  ()关于省工商联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省工商联2015年度财政拨款基本支出757.5万元,其中:人员经费674.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等、公用经费82.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  ()关于省工商联2015年度一般公共预算财政拨

  款三公经费支出决算情况说明

  1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省工商联2015年度三公经费财政拨款支出预算为41.3万元,支出决算为20.04万元,完成预算的48.52%。其中:因公出国()费支出决算为8.98万元,完成预算的21.74%;公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元,完成预算的23.72%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的3.05%2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定厉行节约。

  2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年度减少2.76万元,下降13.77 %,其中:因公出国()费支出决算增加4.98万元,增长55.46 %;公务用车购置及运行费支出决算减少7.32万元,下降81.51 %。公务接待费支出决算减少1.24万元,下降49.6%。因公出国()费支出决算增加的主要原因是我会2 人参加省外办组团的第十四届世界海南乡团联谊会;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定厉行节约;公务接待费支出决算增减少的主要原因是严格执行八项规定。

  2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国

  ()费支出决算8.98万元,占44.81 %;公务用车购置及运行费支出决算9.8万元,占48.90 %;公务接待费支出决算1.26万元,占6.29 %。具体情况如下:

  (1)因公出国()费支出全年安排因公出国()团组1 个,累计 2人次。开支内容包括:我会2 人参加省外办组团的第十四届世界海南乡团联谊会;

  (2)公务用车购置及运行费支出9.8万元。其中:公务用车运行支出9.8 万元,主要用于汽油、汽车修理;

  (3)公务接待费支出1.26 万元(接待8批次58)。其中:外宾接待支出0.7万元,主要用于接待海外客人,其他国内公务接待支出0.56 万元,主要用于接待国内各省市客人。

  四、名词解释

  ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  ()其他收入:指除上述:财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

  ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ()项目支出:指在基本支出以外为完成特点行政任务和事物发展目标所发生的支出。

  ()“三公经费:纳入本级财政预算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附表:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海南省工商业联合会

2016 95

 
 
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