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  2018年12月16日 海口   
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2017年省工商联部门预算
海南省工商联(总商会)   2017-03-21 15:20:00  信息来源: 海南省工商联(总商会)-管理中心

 

目录
第一部分   省工商联(部门)概况
一、 主要职能
二、 省工商联部门预算单位构成
第二部分  省工商联(部门)2017年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分  省工商联(部门)2017年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  省工商联(部门)概况
 
一、 主要职能
(一)根据海南省财政厅《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(琼财预【2017】243号文)的要求,按照预算管理有关规定,拟订我单位2017年部门预算情况.
   (二)起草我单位2017年部门预算情况公开说明.
二、部门预算单位构成
省工商联(部门)是本级单位,没有2017年部门预算编制范围的二级预算单位。
    1.职责:工商联在非公有制经济人士思想政治工作中充分发挥引导作用;工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中充分发挥重要作用;工商联在政府管理和服务非公有制经济中充分发挥助手作用;工商联在行业协会商会改革发展中充分发挥促进作用;工商联在构建和谐劳动关系中充分发挥积极作用.
2.构成:办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处
      
     第二部分  省工商联(部门)2017年部门预算表
          (此部分内容即为部门预算公开表)
 
第三部分   省工商联(部门)2017年部门预算情况说明
 
一、关于省工商联(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
省工商联(部门)2017年财政拨款收支总预算953.17万元。其中,收入总计953.17万元,包括一般公共预算本年收入953.17万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计953.17万元,包括一般公共服务支出780.99万元、教育支出0万元,社会保障和就业支出93.02万元、医疗卫生与计划生育支出18.89万元、住房保障支出60.27万元,结转下年0万元。
二、关于省工商联(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
省工商联(部门)2017年一般公共预算当年拨款953.17万元,比上年预算数减少530.94万元,主要原因是退休人员工资移交省社保局发放及由于非公有制经济党建部分工作内容变动到省委组织部,2017年基层党组织补助经费项目原由我单位发放转由省委组织部发放,减少了该项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出780.99万元,占81.94%;外社会保障和就业支出93.02万元,占9.76%医疗卫生与计划生育支出18.89万元,占1.98%;住房保障支出60.27万元,占6.32%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为595.55万元,比上年预算数增加43.91万元,主要是机关人员经费增加,具体使用是人员工资、各类津贴补贴、公积金、各类社保费、日常公用经费等。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为136.04万元,比上年预算数增加74.49万元,主要是我单位项目合并及换届,具体使用是合并项目名称为综合事务经费(含调研、联络交流、法律维权、信息服务)、换届大会工作经费。
3一般公共服务(类)人大事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2017年预算数为49.4万元,比上年预算数减少613.49万元,主要是我单位减少非公党建基层补助发放项目,该项目由省委组织部发放,具体使用是非公党建工作经费、重点招商经费、信息系统运行维护经费。
4一般公共服务(类)人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费事务(项)2017年预算数为93.02万元,比上年预算数减少43.02万元,主要是退休人员工资移交省社保局发放,具体使用是机关人员养老保险费。
5一般公共服务(类)人大事务(款)行政单位医疗事务(项)2017年预算数为18.89万元,比上年预算数增加3.71万元,主要是机关人员医疗生育保险费。
6一般公共服务(类)人大事务(款)住房公积金事务(项)2017年预算数为58.95万元,比上年预算数增加3.46万元,主要是机关人员公积金费。
7一般公共服务(类)人大事务(款)购房补贴事务(项)2017年预算数为1.32万元,比上年预算数持平0万元,主要是机关人员住房补贴费。
三、关于省工商联(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明
省工商联(部门)2017年一般公共预算基本支出为767.73万元,其中:
人员经费634.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、体检费、住房公积金、独生子女费、住房补贴。
公用经费133.53万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅、维修、培训、工会、福利、公务用车运行维护、公务交通费、办公设备购置。
四、省工商联(部门)2017年“三公”经费预算情况说明
省工商联(部门)2017年“三公”经费预算数为27.868万元,其中:
    因公出国(境)经费15.868万元,与上年预算持平0%。根据单位安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组4次,出国(境)9人。出国(境)团组主要包括:1、第十五届世界海南乡团联谊大会团组:目的地为香港,人数为3人,天数为4天,主要任务为参加第十五届海南世界团联谊大会及世界海商论。2、第十四届世界华商大会团组:目的地为缅甸、马来西亚,人数为2人,天数为8天,主要任务为参加第十四届世界华商大会及对外联络交流。3、日本经济交流会组团,目的地为日本,人数为2人,天数为5天,主要任务为推动我省餐饮品牌企业走出去,推广海南特色餐饮,为海南参与企业在日本投资搭建平台。4、参加省台联赴台交流考察团:目的地为台湾,人数为2人,天数为8天,主要任务为深交广交台湾各界朋友,了解台湾社会管理、经济发展情况,走访台湾相关社团,加强联谊合作。
公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),与上年预算下降0.62万元,下降8.14%下降主要原因包括公务用车改革后费用下降:
公务接待费5万元,与上年预算持平0万元2017年拟接待各类公务接待(含外宾接待)次组团支出。
    五、关于省工商联(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
省工商联(部门)2017年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;主要是
   (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2017年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2017年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……
    六、关于省工商联(部门)2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,省工商联(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。省工商联(部门)2017年收支总预算953.17万元。
七、关于省工商联(部门)2017年收入预算情况说明
省工商联(部门)2017年收入预算953.17万元,其中:上年结转0万元,占100%;经费拨款收入953.17万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%
八、关于省工商联(部门)2017年支出预算情况说明
省工商联(部门)2017年支出预算953.17万元,其中:基本支出767.73万元,占80.55%;项目支出185.44万元,占19.45%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年省工商联(部门)本级的机关运行经费预算133.53万元。
(二)政府采购情况
2017年省工商联(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,省工商联(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2017年省工商(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算106.04万元、政府性基金0万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

 
 
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